| Interné číslo faktúry | Identifikácia faktúry | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Popis fakturačného plnenia | Suma s DPH | Suma bez DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dodávateľ | Dátum zverejnenia | |
| 1/26 | 12500585 | 7.1.2026 | 13.1.2026 | Upratovacie práce za 12/2025 | 168,00 | 136,59 | Ing. Petra Širgeľová, Tip Top cleaning service, Čs. armády 1593/4, 069 01 Snina, IČO 53468422 | 19.1.2026 | |||
| 2/26 | 20260018 | 7.1.2026 | 9.1.2026 | Výkon zodpovednej osoby za 1/2026 | 36,00 | 36,00 | ZO/2022POP6237-3 | Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 04 Košice, IČO 54146275 | 19.1.2026 | ||
| 3/26 | 8381551610 | 7.1.2026 | 16.1.2026 | Poplatky za telekomunikačné služby za 12/2025 | 49,83 | 40,51 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 3573469 | 19.1.2026 | |||
| 4/26 | 8381745386 | 12.1.2026 | 16.1.2026 | Telefón | 29,52 | 24,00 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 3573469 | 19.1.2026 | |||
| 5/26 | 2026/1 | 14.1.2026 | 16.1.2026 | Oprava osobného automobilu | 400,00 | 400,00 | 1/2026 | Slavomír Obšatník AUTOFIX Švermová 1233/19, 069 01 Snina, IČO 52493245 | 19.1.2025 | ||
| 6/26 | 7060190939 | 22.1.2026 | 26.1.2026 | Prevádzkové náklady za výpožičku nebytových priestorov za 1/2026 | 582,00 | 582,00 | 136/ON-2021 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova2, 812 72 Bratislava, IČO 00151866 | 29.1.2026 | ||
| 7/26 | 202600635 | 26.1.2026 | 28.1.2026 | ŠKOLA - predplatné 2026 | 53,00 | 43,10 | RAABE Dr.J. Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO 35908718 | 29.1.2026 |